迎江區政協辦公室2017年部門決算
2018年8月
目 錄
第一部分 迎江區政協辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 迎江區政協辦公室2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 迎江區政協辦公室2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 迎江區政協辦公室概況
一、部門職責
1、負責完成區政協全體委員會議、常委會議、主席會議的各項會務工作和全委會議、常委會議、主席會議決議、決定的組織實施工作。
2、組織安排好主席會議、常委會議的視察、調研活動，做好各項協調和服務工作。
3、貫徹落實黨的十九大會議精神，緊緊圍繞區委、區政府中心工作建言獻策。
4、認真做好與上級政協、兄弟政協和各民主黨派、工商聯及各族各界人士的聯系，協助黨委、政府做好統一戰線工作，貫徹落實黨和國家的有關方針政策。
5、主動加強與區委、區人大、區政府有關部門及其他相關單位的聯系溝通，加強政協各專委會、界別聯組、鄉鎮工委、街道聯絡組與黨政部門的對口聯系協商，及時互通情況，推動各項工作落實。
6、加強與全體政協委員的聯絡工作，落實好委員提案的征集、辦理、答復、落實及跟蹤反饋工作。
7、抓好政協機關自身建設。組織開展好政協年度評優評先工作。
8、加強區政協網站建設和宣傳報道工作，擴大對外宣傳力度并及時向區委、區政府報送信息，反映社情民意。
9、積極做好機關的其他各項行政事務和后勤服務工作，完成好區政協領導交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，安慶市迎江區政協機關2017年度部門決算包括：政協辦公室、專門委員會辦公室和8個專門委員會（提案委員會、經濟委員會、科教文衛體委員會、社會法制委員會、港澳臺僑委員會、民族宗教委員會、人口資源環境委員會、文史和學習委員會）等工作機構。詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
政協辦公室 |
|
2 |
專門委員會辦公室 |
|
3 |
提案委員會 |
|
4 |
經濟委員會 |
|
5 |
科教文衛體委員會 |
|
6 |
社會法制委員會 |
|
7 |
港澳臺僑委員會 |
|
8 |
民族宗教委員會 |
|
9 |
人口資源環境委員會 |
|
10 |
文史和學習委員會 |
第二部分 迎江區政協辦公室 2017年部門決算表
收入支出決算總表
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
483.48 |
一、一般公共服務支出 |
487.49 |
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
四、經營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
|
|
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
tr> |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
483.48 |
本年支出合計 |
487.49 |
|
|
用事業基金彌補收支差額 |
0 |
結余分配 |
|
|
|
年初結轉和結余 |
4 |
年末結轉和結余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
487.49 |
總計 |
487.49 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業 收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
483.48 |
483.48 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
483.48 |
483.48 |
|
|
|
|
|
|
20102 |
政協事務 |
483.48 |
483.48 |
|
|
|
|
|
|
2010201 |
行政運行 |
382.77 |
382.77 |
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事務 |
49.17 |
49.17 |
|
|
|
|
|
|
2010204 |
政協會議 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
2010205 |
委員視察 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
|
|
|
2010206 |
參政議政 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
487.49 |
386.77 |
100.71 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
487.49 |
386.77 |
100.71 |
|
|
|
||
|
20102 |
政協事務 |
487.49 |
386.77 |
100.71 |
|
|
|
||
|
2010201 |
行政運行 |
386.77 |
386.77 |
0 |
|
|
|
||
|
2010202 |
一般行政管理事務 |
49.17 |
0 |
49.17 |
|
|
|
||
|
2010204 |
政協會議 |
26 |
0 |
26 |
|
|
|
||
|
2010205 |
委員視察 |
18.77 |
0 |
18.77 |
|
|
|
||
|
2010206 |
參政議政 |
6.76 |
0 |
6.76 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
483.48 |
一、一般公共服務支出 |
487.49 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
|
|
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
483.48 |
本年支出合計 |
487.49 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
4 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
4 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
合計 |
487.49 |
合計 |
487.49 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||||||||||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|
|||||||||||||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
4 |
4 |
|
483.48 |
382.77 |
100.71 |
487.49 |
386.77 |
100.71 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
4 |
4 |
|
483.48 |
382.77 |
100.71 |
487.49 |
386.77 |
100.71 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20102 |
政協事務 |
4 |
4 |
|
483.48 |
382.77 |
100.71 |
487.49 |
386.77 |
100.71 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2010201 |
行政運行 |
4 |
4 |
|
382.77 |
382.77 |
0 |
386.77 |
386.77 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
49.17 |
|
49.17 |
49.17 |
|
49.17 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2010204 |
政協會議 |
|
|
|
26.00 |
|
26.00 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2010205 |
委員視察 |
|
|
|
18.77 |
|
18.77 |
18.77 |
|
18.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2010206 |
參政議政 |
|
|
|
6.76 |
|
6.76 |
6.76 |
|
6.76 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||
|
301 |
工資福利支出 |
170.02 |
302 |
商品和服務支出 |
2.56 |
310 |
其他資本性支出 |
2.65 |
||||||
|
30101 |
基本工資 |
89.49 |
30201 |
辦公費 |
1.36 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
51.27 |
30202 |
印刷費 |
0.57 |
31002 |
辦公設備購置 |
2 |
||||||
|
30103 |
獎金 |
6.70 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
||||||
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
10.99 |
302 |
手續費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
3.6 |
30205 |
水費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
||||||
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.65 |
||||||
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
4.89 |
30207 |
郵電費 |
0.62 |
31008 |
物資儲備 |
|
||||||
|
30109 |
職業年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.07 |
30209 |
物業管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
211.55 |
30211 |
差旅費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
||||||
|
30301 |
離休費 |
8.64 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
||||||
|
30302 |
退休費 |
103.01 |
30213 |
維修(護)費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
||||||
|
30304 |
撫恤金 |
21.10 |
30215 |
會議費 |
|
31020 |
產權參股 |
|
||||||
|
30305 |
生活補助 |
|
30216 |
培訓費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||||
|
30306 |
救濟費 |
|
30217 |
公務接待費 |
|
304 |
對企事業單位的補貼 |
|
||||||
|
30307 |
醫療費 |
44.53 |
30218 |
專用材料費 |
|
30401 |
企業政策性補貼 |
|
||||||
|
30308 |
助學金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業單位補貼 |
|
||||||
|
30309 |
獎勵金 |
0.18 |
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
||||||
|
30310 |
生產補貼 |
|
30226 |
勞務費 |
|
30499 |
其他對企事業單位的補貼 |
|
||||||
|
30311 |
住房公積金 |
30.77 |
30227 |
委托業務費 |
|
307 |
債務利息支出 |
|
||||||
|
30312 |
提租補貼 |
|
30228 |
工會經費 |
|
30701 |
國內債務付息 |
|
||||||
|
30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
|
30707 |
國外債務付息 |
|
||||||
|
30314 |
| |||||||||||||
區 委
區 人 大